AI原生经营情况报告
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多周期战略信号（3.10 → 3.24 → Q1 → 5.25）
5月25日数据已更新，市场合同额累计完成率 34.89%，但项目收支收入 12.42 亿、成本 12.96 亿，收入成本覆盖仍承压 |  绿灯单位为 1 家、红灯组织 18 家 |  当前更应优先盯防现金流止血、项目级收支穿透、总用工-外包口径下的人效提升
新签合同累计完成率
34.89%
+15.43pp vs 3.10
16.96→28.35→30.5→34.89%
营业收入完成率
12.42亿
+8.12pp vs 3.10
3.94→7.39→10.4→12.42亿
合同-收入剪刀差
18.22pp
-6.81pp 收窄中
13.02→20.96→20.1→22.78pp
外部市场收入完成率
15.29%
+7.47pp vs 3.10
1.6→6.22→9.1→15.29%
一层绿灯单位数
8家
-2家 恶化
6→5→4→8家
海外合同完成率
14.62%
+2.64pp vs 3.10
11.86→12.38→14.4→14.62%
核心KPI四周期趋势
合同 vs 收入 vs 外部市场（累计完成率%）
同比 & 环比速览
市场合同额（5月25日）
+46.8%
34.89亿 / 348,923.88万元 强劲增长
经营总收入（5月25日）
+15.2%
12.42亿 / 124,182.12万元 低于合同增速
收支差异（5.09）
+16.4%
-4.79亿 / -47,852.55万元 加速兑现中
外部市场合同（5.09）
+17.6%
1.27 vs 1.08亿 仍远低于目标
绿灯单位（5.09 vs 3.10）
-33%
8家 vs 6家 组织效能退化
多维度经营分析
趋势矩阵
热力图
雷达图
瀑布分析
项目穿透
28家一层组织 · 四周期绿灯状态矩阵（行=组织，列=周期）
组织 3.10 3.24 Q1 5.09 趋势 AI洞察
AI多周期战略诊断
基于4个周期数据的跨期趋势分析 · 同比+环比+结构分析
Deep Analysis
1
结构性"剪刀差"尚未愈合
合同-收入剪刀差从3月10日的13.02pp 扩大至3月24日20.96pp峰值后， Q1收窄至20.1pp， 5月25日市场完成率提升至34.89%，但收入与现金流压力仍需同步穿透。 收窄速度仍慢于世界一流企业标准（同期应低于10pp）。
→ Q2若无交付突破，全年收入目标完成率预测仅28-32%
2
组织效能持续退化信号
绿灯单位从3月10日6家 下降到最新8家，降幅33%。 红灯单位最新为14家，说明经营分化仍未解除。关键点： 华南大区已连续4期红灯， 海外事业部连续4期红灯且无改善迹象，属"慢性出血"单位。 → 建议对连续3期红灯单位启动"组织重置"机制
3
外部市场增速快但基数太低
外部市场与海外合同转化仍是5月25日的关键短板，必须继续盯合同质量、收入确认和回款闭环 （仅+0.03pp）。 YoY增速虽达+242%，但绝对值仅1.27亿，距年度目标140亿完成率仅 0.9%。 外部化战略面临"统计繁荣、实质落后"的假象风险。 → 需重新审视外部市场定义口径与确认标准
4
合同增长质量分化加剧
统建市场四期均保持领先（35.55%→74.43%→74.4%→强劲），而地区公司与国内政企同比持续下滑。 新签合同中TOP3贡献单位 （东北大区、智慧炼化、系统集成）占比超60%，存在明显的"头部依赖"风险。 若这3家任一出现滞后，全年合同目标将立即承压。 → 需培育第二梯队：政企大区、西北大区、新疆大区
Q2 CEO决策优先级矩阵（基于四期趋势）
立即行动（本周）
▪华南大区领导问责
▪海外事业部应急预案
▪4.69亿沉淀成本清零计划
本月攻坚（30天）
▪7统建项目里程碑追赶
▪外部市场收入拉升至12%
▪连续红灯单位组织重置
Q2战略（本季度）
▪合同-收入剪刀差压至15pp
▪绿灯单位提升至8家
▪AI价值转化收入达1亿元
持续巩固
▪东北大区打法标准化
▪统建运维按月确认机制
▪绿灯单位经验复制
28家一层组织 · 四周期状态全景表
🟢 绿灯  🟡 黄灯  🔴 红灯  |  趋势 ↗持续改善 ↘持续恶化 ↔波动
全部
↗ 改善中
↘ 恶化中
⚠ 持续红灯
组织名称 类型 3.10 3.24 Q1末 5.09 趋势 5.09收入 跨期核心问题 详情